Você sabe quais são os riscos tributários que sua empresa enfrenta?
Um simples erro ou ausência de informações podem resultar em multas elevadas e comprometer a saúde financeira do seu negócio.
Neste artigo, vamos citar os principais perigos e apresentar soluções para você navegar com segurança nesse “oceano tributário de tributos”.
O que são Riscos Tributários?
Riscos tributários ocorrem quando uma empresa — conscientemente ou não — descumpre normas legais, expondo-se à aplicação de multas e outras penalidades. Essa situação pode estar relacionada tanto às obrigações principais, como o cálculo e pagamento de tributos, quanto às obrigações acessórias, como a entrega de declarações e o cumprimento de prazos.
Na prática, os riscos tributários podem apresentar diversas consequências negativas para a empresa, podendo até chegar aos sócios, incluindo multas, juros, bloqueio de bens e processos judiciais.
Por que gerenciar os Riscos Tributários é importante?
Toda empresa precisa lidar com impostos. No entanto, gerenciar os riscos fiscais de forma proativa é fundamental para garantir a saúde financeira e a longevidade do seu negócio.
Ao contrário do que muitos pensam, a gestão de riscos não se resume ao pagamento correto dos impostos. Trata-se, na verdade, de criar um sistema robusto que identifique, avalie e controle os riscos tributários que podem impactar sua empresa.
Por que isso é tão importante na atualidade ?
Como sabemos, o cenário tributário brasileiro está cada vez mais complexo e exigente. Com poucas perspectivas de uma reforma administrativa que poderia reduzir custos e aliviar as necessidades de caixa, o governo tem intensificado o poder de fiscalização para manter o crescimento de sua arrecadação.
As regras mudam constantemente, a fiscalização é mais rigorosa e a transparência tornou-se essencial. Se a sua empresa não acompanhar essas mudanças e não tiver um sistema eficaz de gestão de riscos, poderá enfrentar graves consequências, como:
- Multas e penalidades que podem acabar comprometendo o seu fluxo de caixa;
- Dificuldades para obter crédito, já que os bancos e investidores estão cada vez mais exigentes em relação à saúde fiscal e financeira das empresas;
- Processos Administrativos e Judiciais com disputas junto ao fisco que podem gerar custos elevados, atrasando a tomada de decisões estratégicas;
- Por fim, o risco de prejudicar a reputação e a imagem da sua empresa perante clientes, fornecedores e parceiros.
Riscos Tributários que Afetam as Empresas
1. Enquadramento Tributário Incorreto:
Escolher o regime tributário inadequado pode resultar em custos adicionais e problemas com o fisco. Optar pelo Simples Nacional quando o Lucro Presumido ou Real seria mais vantajoso, por exemplo, é um erro comum. É essencial analisar cada situação e tributação individualmente para definir o regime mais adequado..
2. Desconhecimento da Legislação:
A falta de conhecimento sobre as regras e prazos pode levar a multas e outros problemas. É importante estar sempre atualizado sobre as novas normas e legislações.
3. Apresentação de Obrigações acessórias Incorretas ou Inconsistentes:
Transmitir obrigações acessórias de forma incorreta ou incompleta aos órgãos fiscais pode gerar autuações e penalidades. É fundamental garantir que todas as informações prestadas sejam precisas e consistentes.
4. Falta de Emissão de Notas Fiscais:
A emissão de notas fiscais é obrigatória e serve como comprovante de uma operação comercial. A falta desse documento pode caracterizar evasão fiscal, o que também pode gerar multas e outras penalidades.
Foxx Consultoria: Como podemos ajudar com a gestão de riscos fiscais da sua empresa?
Cada negócio é único, e suas necessidades tributárias também.
Com mais de 25 anos de experiência, uma equipe de especialistas e tecnologia fiscal própria, realizamos um estudo detalhado das operações da sua empresa para compreender e gerenciar os riscos tributários.
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